关于下达2015年交通审计工作计划的通知

时间:2015/6/10 14:59:09 来源: 点击: 作者:     文字:【大】【中】【小】

各县(市、区)交通运输局、局属各单位:

根据省交通运输厅《关于印发2014年全省交通运输财务审计工作回顾与2015年工作要点的通知》(浙交〔201578号)的工作要求,结合我市交通运输系统工作实际,2015年将重点开展以下交通审计工作(具体项目计划详见附表),请各单位认真贯彻执行。

 一、分级管理,突出重点

严格按照省厅《浙江省交通建设项目竣工决算审计管理暂行办法》、省公路局《浙江省公路大中修项目竣工决算审计管理暂行办法》的工作要求,配合省厅、局做好省重点项目决算报批工作,同时做好辖区内公路、水运及其他交通工程项目竣工决算审计的组织和审批工作,严格基建程序。各县(市、区)交通局、市公路局要根据市局嘉交建规〔2004274号、嘉交计财〔200524号、嘉交〔2010189 号文划分的审批权限,分级管理,依据分工职责,加强领导,狠抓落实,严格执行“未经审计,不得付清工程尾款,不得批复竣工决算,不得办理竣工验收”等规定。各单位要重点加强交通建设资金和建设项目审计监督,规范和加强已完工项目竣工决算审计管理

 二、强化监督,严格问责

各单位要切实加强审计相关制度的贯彻落实,做到审计工作的制度化、规范化、经常化。同时推动健全责任追究和问责机制,强化对权力运行的制约和监督,进一步促进领导依法履行经济责任和廉政建设责任制的落实。

(一)强化经济责任审计

按照市局《内管干部经责审计实施办法》在确保行政“一把手”离任经济责任审计全覆盖基础上,积极开展任中和任期届满审计。坚持从财务收支的真实性入手,以权力运行和责任落实为重点,着力监督和检查领导干部依法依规履职尽责情况,不断深入推进领导干部经济责任审计。各单位按照干部管理权限,组织对所属企事业单位、社团组织法人的经济责任审计。

(二)深化预算执行审计

以加强预算执行管理为主线,以提高资金使用绩效为重点,通过预算执行审计,强化预算执行事前、事中监督,推进预算执行管理关口前移和过程监督。各单位要把重大资金安排和流向、重大资产处置、重大经济决策及执行情况作为审计重点,加大对重点企事业单位、重点部门的财务审计监督,进一步发挥审计监管的重要作用。

(三)提升预算绩效管理

逐步建立绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的事前、事中、事后绩效管理机制。建立完善具有行业特色的预算绩效评价指标体系,逐步扩大绩效评价的试点范围与规模,积极开展具有行业特点的项目绩效评价。健全完善绩效管理工作考核和结果通报制度,加大绩效评价自评项目的报告质量审查评选工作。各县(市、区)交通运输局和公、航、运、质,每年至少上报市局1个重点绩效评价项目报告,并涵盖建养管运等各个方面。

三、积极沟通,主动对接

各单位要高度重视国家审计,提高认识,加强领导。正确处理好与外审的关系,借助和依靠外部力量监督,尤其是国家审计机关的力量,优化整合审计资源。要加强与国家审计机关的信息沟通、政策探讨、业务联系,建立健全与国家审计合作互谅、和谐共建关系,及时协商研究审计工作中出现的新情况、新问题,从体制、机制和政策上提出解决问题的具体措施,认真梳理,规范和加强交通行业管理,力求达成共识,形成审计资源共享、审计成果共享,努力营造和谐良好的审计环境

四、完善内控,健全体系

各单位要本着“监督与服务并重”的原则,充分发挥内部审计的“免疫系统”功能作用,积极探索内部审计模式,逐步健全内部审计监督体系,促使交通内部审计向提前预防、过程控制、严格监管发展,充分发挥审计监督的作用,同时在审计内容、方法、手段上,不断创新,推动内部审计转型发展。

请各单位按通知要求,认真做好交通审计工作计划、年度审计工作总结、审计统计报表编报,以及审计培训组织和业务指导等各项管理工作,全面履行审计职责,并将年度审计工作计划报市局财务审计处(联系人:周军;联系电话:83683556)。

 

 

附件:2015年度市交通局审计工作计划安排表

 

 

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